Saiba como configurar e emitir Nota Fiscal de Serviços no município de Porto Alegre pela Trinks
Portal Nacional
No contexto das emissões de NFS-e no município de Porto Alegre - RS, os estabelecimentos direcionam suas emissões para o Portal de Emissão Nacional.
Configurar sua NFS-e na Trinks - Porto Alegre
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Vá em Configurações > Configurações de adicionais > Nota Fiscal de Serviços (NFS-e). Clique em Começar.
Primeiro, vamos fazer 3 perguntas importantes para te preparar para a etapa de configuração. Após a última pergunta, clique em Continuar.
Informe os dados do seu estabelecimento: Nome Fantasia, CNPJ, Razão social, Inscrição municipal e clique em “Avançar etapa”.
Agora inclua as informações de configuração da nota. Se nesta etapa apareceu para importar o certificado digital, quer dizer que este documento é obrigatório para emissão de nota no seu município.
Clique em "Importar arquivo", escolha o arquivo do seu certificado e insira a senha.
📌 Lembrando que o seu certificado precisa estar no formato .pfx ou .p12. Caso não esteja, clique em “confira o passo a passo” e realize a alteração antes de importar.
Preencha todos os campos desta tela, mesmo que o certificado digital não seja obrigatório no seu município. Depois clique em “Avançar etapa”.
📌 Lembre-se de especificar que a emissão será feita seguindo o padrão nacional, permitindo que seja enviada diretamente para o portal nacional.
Em informações fiscais de serviços, é hora de informar os códigos segundo a Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS). Para facilitar, deixamos os principais códigos na tela, porém, clicando em “lista completa” você tem acesso a todos os códigos.
Insira os dados solicitados em “Preencher informações fiscais” e não esqueça de salvar ao final.
📌 O NBS para a funcionalidade Clube de Assinaturas é um NBS fixo 1.2602.20.00.
📌 No momento de preencher, você pode digitar o nome da categoria do serviço direto no campo onde mostraremos a opção conforme o exemplo abaixo.
Avançando esta etapa, te ajudaremos a emitir a primeira nota! Clique em “Emitir primeira nota”.
Para emissão da primeira nota, selecione um período de movimentação com fechamento de conta e clique em "Pesquisar".
Na primeira coluna, selecione apenas uma nota para esta primeira emissão e clique em "Avançar".
Clique no botão “Emitir notas selecionadas”.
Após clicar no botão “Emitir notas selecionadas”, confirme a emissão da nota.
Logo após, a Nota Fiscal de Serviços foi configurada e o arquivo já será enviado e processado na prefeitura.
O próximo passo é verificar o retorno no e-mail do responsável financeiro ou no site da prefeitura do seu município para confirmar o sucesso na emissão da nota.
Recomendamos sempre aguardar de 30 minutos à 1 hora entre um envio e outro.
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